（一）企業(yè)概況：
該公司是中國某通訊企業(yè)的全資子公司，主要承擔(dān)該企業(yè)制卡中心職能，負(fù)責(zé)電信卡新業(yè)務(wù)研究開發(fā)及各類電信卡的計(jì)劃、技術(shù)支持、質(zhì)量監(jiān)督、制作供應(yīng)，以及部分物業(yè)管理職能，是該企業(yè)綜合電信業(yè)務(wù)支撐體系上的重要一環(huán)。
（二）存在問題：
1.作為中國某通訊企業(yè)的全資子公司，在管理等各個方面，受到公司總部的較大約束，應(yīng)總部關(guān)于下屬子公司規(guī)范管理的要求，要求對公司的業(yè)務(wù)流程和管理流程進(jìn)行梳理，從而降低流程運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)；
2.同時，各部門人員招聘和選拔缺乏科學(xué)的依據(jù)，尤其是各部門人員要求的數(shù)量沒有明確的規(guī)劃，因而要求在不改變現(xiàn)有組織模式的基礎(chǔ)上，對各部門的崗位設(shè)置與崗位編制進(jìn)行設(shè)計(jì)。
（三）解決方案：
1.從業(yè)務(wù)鏈角度對業(yè)務(wù)流程和管理流程進(jìn)行梳理，首先建立整個流程框架，根據(jù)流程框架確定各部門的流程圖；
2.根據(jù)各部門的流程圖，對現(xiàn)有流程進(jìn)行評價，從而對流程進(jìn)行優(yōu)化；
3.根據(jù)優(yōu)化后的流程手冊，篩選風(fēng)險(xiǎn)，從控制目標(biāo)和控制活動兩方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)措施的設(shè)計(jì)；
4.基于流程對各部門職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行梳理，編制部門職責(zé)與崗位說明書匯編；
5.最后基于工作量對各崗位進(jìn)行定編設(shè)計(jì)。
（四）實(shí)施效果：
1.公司各部門業(yè)務(wù)開展按照梳理的流程執(zhí)行；
2.從控制目標(biāo)和控制活動角度找出了風(fēng)險(xiǎn)流程和流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各部門正在制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施；
3.各部門崗位設(shè)置與人員編制已經(jīng)按既定方案進(jìn)行改革。